來源：獨角獸早知道

截至2月28日，智能快遞櫃網絡運營商豐巢控股有限公司向港交所遞交的招股書已超6個月，正式失效。對此，豐巢方麵回應稱，招股書失效屬港交所的正常機製，公司IPO事宜正在推進當中。

綜合 | 招股書⠠編輯⠼ Echo

2024年8月30日，豐巢控股有限公司第一次向港交所主板提交上市申請，華泰國際擔任獨家保薦人，招銀國際與為整體協調人。

繼順豐控股、順豐房托、、之後，豐巢將成為王衛人生第五個IPO。

2015年6月，順豐、申通、中通、韻達、普洛斯5家物流公司宣布投資5億元成立豐巢科技公司，其中，順豐持股35%，申通、中通、韻達各持股20%，普洛斯持股5%。

根據灼識谘詢的資料，豐巢是中國及全球行業領先的末端物流解決方案供應商，按2023年收入計是中國最大的末端物流解決方案供應商，且按截至2023年12月31日的櫃機數量及2023年的包裹量計是全球最大的智能快遞櫃網絡運營商。

公司通過豐巢智能櫃網絡推動末端物流的變革，支持新興的電商行業，並提高了整體物流效率。

具體而言，公司的豐巢智能櫃網絡為包裹投遞和取件提供了安全便捷的樞紐，構建了公司全國快遞末端配送服務的基礎，並徹底改變了包裹配送的最後階段。

此外，隨著電商行業新潮流興起，通過利用公司豐巢智能櫃網絡戰略性地拓展了消費者智能交付服務。公司亦利用在社區場景影響力不斷提高的豐巢智能櫃網絡運營，拓展多場景增值服務，如互動媒體服務、洗護服務及到家生活服務。

基於該等多元化服務，豐巢的業務模式緊密地吸引了消費者、快遞員、快遞公司、電商平台、社區及增值服務合作方等主要利益相關方參與其中。公司為各方參與者提供多方麵的利益，讓公司的價值主張在多個方麵產生共鳴。

截至2024年5月31日，豐巢已累計為3.68億消費者及350萬快遞員提供服務。於往績記錄期間，公司的快遞末端配送服務所交付的包裹數量呈穩定增長趨勢：於2021年、2022年及2023年分別為62.04億件、58.23億件及64.63億件。

於往績記錄期間，公司的消費者智能交付服務所寄送的包裹數量增長迅速，由2021年的1.14億件增至2022年的1.42億件，並進一步增加至2023年的2.33億件，由2021年至2023年的複合年增長率為42.8%。

隨著業務增長，豐巢的收入及盈利能力亦展示出明確的增長態勢。公司的收入從2021年的人民幣（下同）25.26億元增加14.4%至2022年的28.91億元，並進一步增加31.9%至2023年的38.12億元。公司的收入亦由截至2023年5月31日止五個月的14.25億元增加33.6%至2024年同期的19.04億元。

公司的淨虧損由2021年的20.71億元減少43.7%至2022年的11.66億元，並進一步減少53.6%至2023年的5.42億元。公司於截至2023年5月31日止五個月錄得淨虧損3.14億元，而2024年同期則轉為錄得淨利潤7160萬元。

公司的經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）由2021年的14.14億元減少40.4%至2022年的8.42億元，並進一步減少78.1%至2023年的1.85億元。公司於截至2023年5月31日止五個月錄得經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）1.85億元，而2024年同期則轉為錄得經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）2.19億元。

公司的經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）由2021年的11.35億元增加41.6%至2022年的16.07億元，並進一步增加10.5%至2023年的17.76億元。公司的經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）由截至2023年5月31日止五個月的6.89億元增加5.6%至2024年同期的7.28億元。

憑借公司廣泛的豐巢智能櫃網絡，公司提供包括末端配送及消費者智能交付在內的末端物流解決方案。該等24/7自助服務選項不僅使消費者能夠在更傾向的時間和地點以高度靈活的方式收取或發送包裹，還有助於快遞員和快遞公司簡化配送流程並提高運營效率。

於往績記錄期間，公司通過快遞末端配送服務的包裹總數為212.50億件，公司消費者智能交付服務下的包裹總數為6.03億件。

此外，利用公司在社區場景影響力不斷提高的豐巢智能櫃網絡運營，公司已擴展至增值服務，例如迎合當地社區服務場景的洗護服務及到家生活服務。該等服務加入到社區打造“一刻鍾便民生活圈”的政府城市發展計劃中，促進生活服務高質量發展。

豐巢的洗護服務及到家生活服務自推出以來大幅增長：公司的洗護服務訂單數量由2022年的約6.9萬份增加至2023年的約54.8萬份，並於截至2024年5月31日止五個月達到約96.2萬份；及公司的到家生活服務訂單數量由2022年的約1.73萬份增加至2023年的約9.83萬份，並於截至2024年5月31日止五個月達到約7.14萬份。

根據灼識谘詢的資料，按截至2023年12月31日的櫃機數量計，豐巢是中國及全球最大的智能快遞櫃網絡運營商。截至2024年5月31日，公司在中國的網絡由31個省份的33萬組豐巢智能櫃組成。

公司於2022年戰略性地將豐巢智能櫃網絡擴展至泰國，截至2024年5月31日已在泰國部署200組豐巢智能櫃。截至2024年5月31日，公司的豐巢智能櫃網絡的服務範圍已覆蓋約20.9萬個社區。

豐巢已建立覆蓋全國的洗護工廠網絡。截至2024年5月31日，該網絡包括位於廣東中山的一家自營洗護工廠及位於中國25個省份的135家第三方洗護工廠。

豐巢不斷投入研發，走在技術的前沿，致力於提高服務質量和效率，並探索技術賦能的新服務形式。結合AI和IoT，公司利用AIoT技術加強豐巢智能櫃和洗護工廠網絡的運營和管理，有效提高公司的服務質量和效率。

豐巢主要在中國末端物流解決方案市場競爭。中國的末端物流解決方案市場正在穩步增長。根據灼識谘詢的資料，中國末端物流解決方案市場按包裹量計的市場規模由2019年的311億件增至2023年的943億件，年複合增長率為32.0%，並預計2028年將達到1，664億件，2023年至2028年的年複合增長率為12.0%。

於2023年，按收入計，五大末端物流解決方案供應商占中國末端物流解決方案市場總市場份額的14.6%。公司主要與快遞末端配送及消費者智能交付服務提供商競爭。公司相信，公司龐大的豐巢智能櫃網絡、全麵的服務產品及強大的技術能力使公司能夠與競爭對手有效競爭。

自2015年5月起，豐巢進行了多輪IPO前投資，投資者包括但不限於RarlonInc．、Cayman Santai Group Limited、Hidden Hill SPVI、Trustbridge PartnersVII，L.P．、鼎暉孚舜、鼎暉孚涵、AsiaForge（Cayman）Limited、鍾鼎五號、鍾鼎四號、寧波鼎越、鍾鼎五號青藍、BAYLIGHTLTD．、Winners Partner L.P．、鼎暉新趨勢、長星及HSGGrowthVI2020-F，L.P．。

豐巢本次香港IPO募資金額預期將用於擴大並優化公司的豐巢智能櫃網絡；加強增值服務的服務能力及服務範圍；用於研發工作；戰略投資；及用作營運資金及一般企業用途。